2016年广东省饶平县质量技术监督检测所
部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
1、 部门职能
承担本行政区域内计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定、校准、测试服务。
2、 人员情况及增减变动原因
2016年年末实有在职人员6人,退休1人。
二、部门决算表
部门决算表8张(附后),包括:
1、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
2、 财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,其中,因没有政府性基金项目,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》一表为空。
三、部门执行情况分析
1、 收入支出结构分析
(1) 本年总收入117.27万元,其中:财政拨款84.55万元,占总收入的72.1%;事业收入12.33万元,占总收入的10.51%;其他收入20.39万元,占总收入的17.39%。
(2) 本年总支出103.27万元,其中:工资福利支出71.68万元,占总支出的69.41%;商品和服务支出11.03万元,占总支出的10.68%;对个人和家庭的补助支出8.97万元,占总支出的8.69%;其他资本性支出11.58万元,占总支出的11.21%。
2、本年度收入支出与2015年度对比分析
(1)各项收入与2015年对比分析
本年财政拨款84.55万元,比2015年的46.73万元增加80.93%;事业收入12.33万元,比2015年的11.8万元增加4.5%;其他收入20.39万元,比2015年的34.79万元减少41.39%。
(2)各项支出与2015年对比分析
本年工资和福利支出71.68万元,比2015年的48.99万元增加46.32%;商品和服务支出11.03万元,与2015年的8.55万元增加29%;对个人和家庭的补助支出8.97万元,比2015年的8.18万元增加9.66%;其他资本性支出11.58万元,比2015年的2.51万元增加361.35%。
四、关于“三公”经费支出说明
本年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置9.89万元,比预算的15万元节约了34%;公务用车运行费2.91万元,比预算的3万元减少3%;公务接待费0.12万元,比预算的1万元减少了88%。
五、关于政府采购支出说明
本年度政府采购支出总额为11.32万元,其中:政府采购货物支出11.32万元。
广东省饶平县质量技术监督检测所—2016年部门决算公开表